| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROGERIO FABIANO ZANDONA |
| Número do empenho: | 2861 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria do Meio Ambiente e Habitação | ||||
| Unidade: | FUNDO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARA MOBI JBT5C28 PASTILHA DE FREIO | 105,60 | 105,60 |
| 1.00 | FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | PARA MOBI JBT5C28 PASTILHA DE FREIO FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML | 145,60 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2508; | 145,60 | ||
| 09/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2861/2025 ROGERIO FABIANO ZANDONA - 1138 | 145,60 | ||
| TOTAL | 145,60 | 145,60 | 145,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
