Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROGERIO FABIANO ZANDONA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2861 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria do Meio Ambiente e Habitação |
| Unidade: |
FUNDO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARA MOBI JBT5C28
PASTILHA DE FREIO |
105,60 |
105,60 |
| 1.00 |
FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
PARA MOBI JBT5C28
PASTILHA DE FREIO FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML |
145,60 |
|
|
| 06/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2508; |
|
145,60 |
|
| 09/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2861/2025
ROGERIO FABIANO ZANDONA - 1138 |
|
|
145,60 |
| TOTAL |
145,60 |
145,60 |
145,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
