| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 2864 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Escola de Futebol de Categorias de Base | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - ESCOLINHA DE FUTEBOL | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - ESCOLINHA DE FUTEBOL | 300,00 | ||
| 25/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/761; | 300,00 | ||
| 30/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2864/2025 OTERO TRANSPORTES LTDA - 9426 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
