Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JESSICA BRIZOLA FRIES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2869 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conservação de Escolas Municipais Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PARA AS ESCOLAS
GRADES METALICAS |
299,00 |
598,00 |
| 1.00 |
BARRA DE FERRO REDONDA 1/4 |
78,00 |
78,00 |
| 24.00 |
CHAPA GALVANIZADA |
51,17 |
1.228,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
PARA AS ESCOLAS
GRADES METALICAS BARRA DE FERRO REDONDA 1/4 CHAPA GALVANIZADA |
1.904,00 |
|
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| 30/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60350288; |
|
1.904,00 |
|
| TOTAL |
1.904,00 |
1.904,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.904,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
