| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JESSICA BRIZOLA FRIES |
| Número do empenho: | 2869 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação de Escolas Municipais Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PARA AS ESCOLAS GRADES METALICAS | 299,00 | 598,00 |
| 1.00 | BARRA DE FERRO REDONDA 1/4 | 78,00 | 78,00 |
| 24.00 | CHAPA GALVANIZADA | 51,17 | 1.228,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | PARA AS ESCOLAS GRADES METALICAS BARRA DE FERRO REDONDA 1/4 CHAPA GALVANIZADA | 1.904,00 | ||
| 30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60350288; | 1.904,00 | ||
| 30/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2869/2025 JESSICA BRIZOLA FRIES - 9767 | 1.904,00 | ||
| TOTAL | 1.904,00 | 1.904,00 | 1.904,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
