| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROGERIO FABIANO ZANDONA |
| Número do empenho: | 2871 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 340,00 | 680,00 |
| 2.00 | KIT AMORTECEDOR | 160,00 | 320,00 |
| 2.00 | BUCHA EIXO | 180,00 | 360,00 |
| 1.00 | BATERIA 60 AH | 680,00 | 680,00 |
| 1.00 | PARA VIRTUS JCA4F81 VELA IGNICAO | 501,00 | 501,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | AMORTECEDOR TRASEIRO KIT AMORTECEDOR BUCHA EIXO BATERIA 60 AH PARA VIRTUS JCA4F81 VELA IGNICAO | 2.541,00 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2511; | 2.541,00 | ||
| 09/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2871/2025 ROGERIO FABIANO ZANDONA - 1138 | 2.541,00 | ||
| TOTAL | 2.541,00 | 2.541,00 | 2.541,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
