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Última atualização realizada em 28/05/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROGERIO FABIANO ZANDONA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2871 Data de lançamento: 23/04/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO VEICULO DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AMORTECEDOR TRASEIRO 340,00 680,00
2.00 KIT AMORTECEDOR 160,00 320,00
2.00 BUCHA EIXO 180,00 360,00
1.00 BATERIA 60 AH 680,00 680,00
1.00 PARA VIRTUS JCA4F81 VELA IGNICAO 501,00 501,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2025 AMORTECEDOR TRASEIRO KIT AMORTECEDOR BUCHA EIXO BATERIA 60 AH PARA VIRTUS JCA4F81 VELA IGNICAO 2.541,00
06/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2511; 2.541,00
09/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2871/2025 ROGERIO FABIANO ZANDONA - 1138 2.541,00
TOTAL 2.541,00 2.541,00 2.541,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.