Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ROGERIO FABIANO ZANDONA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2871 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
340,00 |
680,00 |
2.00 |
KIT AMORTECEDOR |
160,00 |
320,00 |
2.00 |
BUCHA EIXO |
180,00 |
360,00 |
1.00 |
BATERIA 60 AH |
680,00 |
680,00 |
1.00 |
PARA VIRTUS JCA4F81
VELA IGNICAO |
501,00 |
501,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2025 |
AMORTECEDOR TRASEIRO KIT AMORTECEDOR BUCHA EIXO BATERIA 60 AH PARA VIRTUS JCA4F81
VELA IGNICAO |
2.541,00 |
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06/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2511; |
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2.541,00 |
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09/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2871/2025
ROGERIO FABIANO ZANDONA - 1138 |
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2.541,00 |
TOTAL |
2.541,00 |
2.541,00 |
2.541,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.