| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 288 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA USO NA UBS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 825,00 | 825,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA USO NA UBS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 825,00 | ||
| 22/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/16377; | 825,00 | ||
| 31/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 288/2025 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1540 | 825,00 | ||
| TOTAL | 825,00 | 825,00 | 825,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
