Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PGS IT COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2926 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES PROGRAMA QUALIFICA VIGILÂNCIA RS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PARA SEC DE SAUDE CONFORME MEMORANDO SOLICITADO PELO LACEN/RS
ETIQUETA IMPERMEAVEL BOPP |
20,00 |
100,00 |
| 3.00 |
RIBBON RESINA 110 MM X 74 MM |
39,00 |
117,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
PARA SEC DE SAUDE CONFORME MEMORANDO SOLICITADO PELO LACEN/RS
ETIQUETA IMPERMEAVEL BOPP RIBBON RESINA 110 MM X 74 MM |
217,00 |
|
|
| TOTAL |
217,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
217,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
