| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PGS IT COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO |
| Número do empenho: | 2926 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES PROGRAMA QUALIFICA VIGILÂNCIA RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PARA SEC DE SAUDE CONFORME MEMORANDO SOLICITADO PELO LACEN/RS ETIQUETA IMPERMEAVEL BOPP | 20,00 | 100,00 |
| 3.00 | RIBBON RESINA 110 MM X 74 MM | 39,00 | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | PARA SEC DE SAUDE CONFORME MEMORANDO SOLICITADO PELO LACEN/RS ETIQUETA IMPERMEAVEL BOPP RIBBON RESINA 110 MM X 74 MM | 217,00 | ||
| 06/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/031137; | 217,00 | ||
| 16/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2926/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 217,00 | ||
| TOTAL | 217,00 | 217,00 | 217,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
