Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DA SAUDE VALDENIR GONÇALVES VARGAS CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27/04/2025 A 29/04/2025.
470,09
940,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DA SAUDE VALDENIR GONÇALVES VARGAS CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27/04/2025 A 29/04/2025.
940,18
24/04/2025
REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DA SAUDE VALDENIR GONÇALVES VARGAS CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27/04/2025 A 29/04/2025.
940,18
30/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2931/2025
VALDENIR GONÇALVES VARGAS - 7663
940,18
TOTAL
940,18
940,18
940,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
