| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S A |
| Número do empenho: | 295 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SEGURO RCO DAER | 73,86 | 73,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SEGURO RCO DAER | 73,86 | ||
| 24/01/2025 | Conforme boleto n° 1002806269156/001022187/01. | 73,86 | ||
| 28/01/2025 | Pagamento de Empenho 295/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 73,86 | ||
| TOTAL | 73,86 | 73,86 | 73,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
