| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2956 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VULCANIZAÇÃO 1400 X 24 - PATROLA CASE | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | VULCANIZAÇÃO 1400 X 24 - PATROLA CASE | 550,00 | ||
| 08/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3295; | 550,00 | ||
| 09/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2956/2025 AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME - 8363 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
