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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2958 Data de lançamento: 25/04/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REFERENTE A DESPEAS PARA A SEC DE OBRAS PA DE CONCHA C/ CABO 49,90 99,80
3.00 CADEADO 25 mm 17,90 53,70
1.20 CORRENTE 32,90 39,48
1.20 CORDA 10 MM 32,90 39,48
1.00 FITA ZEBRADA 10,90 10,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2025 EMPENHO REFERENTE A DESPEAS PARA A SEC DE OBRAS PA DE CONCHA C/ CABO CADEADO 25 mm CORRENTE CORDA 10 MM FITA ZEBRADA 243,36
TOTAL 243,36 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 243,36
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.