| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 2958 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPEAS PARA A SEC DE OBRAS PA DE CONCHA C/ CABO | 49,90 | 99,80 |
| 3.00 | CADEADO 25 mm | 17,90 | 53,70 |
| 1.20 | CORRENTE | 32,90 | 39,48 |
| 1.20 | CORDA 10 MM | 32,90 | 39,48 |
| 1.00 | FITA ZEBRADA | 10,90 | 10,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPEAS PARA A SEC DE OBRAS PA DE CONCHA C/ CABO CADEADO 25 mm CORRENTE CORDA 10 MM FITA ZEBRADA | 243,36 | ||
| 14/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/913; | 243,36 | ||
| 30/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2958/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 243,36 | ||
| TOTAL | 243,36 | 243,36 | 243,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
