Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2958 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria de Obras |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPEAS PARA A SEC DE OBRAS
PA DE CONCHA C/ CABO |
49,90 |
99,80 |
3.00 |
CADEADO 25 mm |
17,90 |
53,70 |
1.20 |
CORRENTE |
32,90 |
39,48 |
1.20 |
CORDA 10 MM |
32,90 |
39,48 |
1.00 |
FITA ZEBRADA |
10,90 |
10,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DESPEAS PARA A SEC DE OBRAS
PA DE CONCHA C/ CABO CADEADO 25 mm CORRENTE CORDA 10 MM FITA ZEBRADA |
243,36 |
|
|
TOTAL |
243,36 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
243,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.