Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2958 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPEAS PARA A SEC DE OBRAS
PA DE CONCHA C/ CABO |
49,90 |
99,80 |
| 3.00 |
CADEADO 25 mm |
17,90 |
53,70 |
| 1.20 |
CORRENTE |
32,90 |
39,48 |
| 1.20 |
CORDA 10 MM |
32,90 |
39,48 |
| 1.00 |
FITA ZEBRADA |
10,90 |
10,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DESPEAS PARA A SEC DE OBRAS
PA DE CONCHA C/ CABO CADEADO 25 mm CORRENTE CORDA 10 MM FITA ZEBRADA |
243,36 |
|
|
| 14/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/913; |
|
243,36 |
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| TOTAL |
243,36 |
243,36 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
243,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
