Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REFERENTE A DESPEAS PARA A SEC DE OBRAS
TE SOLDAVEL 25 MM
3,50
7,00
2.00
LUVA SOLDAVEL 20X1/2
3,50
7,00
1.00
COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL
44,90
44,90
2.00
BUCHA REDUCAO CURTA 40X32MM
6,50
13,00
2.00
BUCHA REDUCAO LONGA 60X40MM
8,90
17,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPEAS PARA A SEC DE OBRAS
TE SOLDAVEL 25 MM LUVA SOLDAVEL 20X1/2 COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL BUCHA REDUCAO CURTA 40X32MM BUCHA REDUCAO LONGA 60X40MM
89,70
14/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/914;
89,70
TOTAL
89,70
89,70
0,00
SALDO A PAGAR
89,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
