| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 2960 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPEAS PARA A SEC DE OBRAS PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO | 24,90 | 74,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPEAS PARA A SEC DE OBRAS PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO | 74,70 | ||
| 14/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/912; | 74,70 | ||
| 30/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2960/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 74,70 | ||
| TOTAL | 74,70 | 74,70 | 74,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
