Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2961 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPEAS PARA A SEC DE OBRAS
PREGO 19X36 |
16,50 |
33,00 |
| 3.00 |
disco de corte 4.12x1.6 |
34,90 |
104,70 |
| 2.00 |
LAPIS DE CARPINTEIRO |
2,99 |
5,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DESPEAS PARA A SEC DE OBRAS
PREGO 19X36 disco de corte 4.12x1.6 LAPIS DE CARPINTEIRO |
143,68 |
|
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| 14/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/911; |
|
143,68 |
|
| TOTAL |
143,68 |
143,68 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
143,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
