Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2964 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PARA A SEC DE SAUDE
BOTAS DE BORRACHA |
89,90 |
179,80 |
| 1.00 |
BOTA BRANCA DE BORRACHA |
88,50 |
88,50 |
| 1.00 |
MACACÃO |
199,90 |
199,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PARA A SEC DE SAUDE
BOTAS DE BORRACHA BOTA BRANCA DE BORRACHA MACACÃO |
468,20 |
|
|
| 14/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/908; |
|
468,20 |
|
| TOTAL |
468,20 |
468,20 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
468,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
