Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2964 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PARA A SEC DE SAUDE
BOTAS DE BORRACHA |
89,90 |
179,80 |
1.00 |
BOTA BRANCA DE BORRACHA |
88,50 |
88,50 |
1.00 |
MACACÃO |
199,90 |
199,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PARA A SEC DE SAUDE
BOTAS DE BORRACHA BOTA BRANCA DE BORRACHA MACACÃO |
468,20 |
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|
TOTAL |
468,20 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
468,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.