| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 2964 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PARA A SEC DE SAUDE BOTAS DE BORRACHA | 89,90 | 179,80 |
| 1.00 | BOTA BRANCA DE BORRACHA | 88,50 | 88,50 |
| 1.00 | MACACÃO | 199,90 | 199,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PARA A SEC DE SAUDE BOTAS DE BORRACHA BOTA BRANCA DE BORRACHA MACACÃO | 468,20 | ||
| 14/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/908; | 468,20 | ||
| 30/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2964/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 468,20 | ||
| TOTAL | 468,20 | 468,20 | 468,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
