| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 2966 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VASSOURA JARDIM RASTEL PARA PRAÇA MUNICIPAL | 27,90 | 27,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | VASSOURA JARDIM RASTEL PARA PRAÇA MUNICIPAL | 27,90 | ||
| 14/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/906; | 27,90 | ||
| 30/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2966/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 27,90 | ||
| TOTAL | 27,90 | 27,90 | 27,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
