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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA TERRA SEGUROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2967 Data de lançamento: 25/04/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SEGUROS DE VEICULOS - SEGURO VAN SPRINTER PASSAGEIROS PLACA JBW1L38 - RCO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATORIA. 1.649,30 1.649,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2025 SEGUROS DE VEICULOS - SEGURO VAN SPRINTER PASSAGEIROS PLACA JBW1L38 - RCO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATORIA. 1.649,30
TOTAL 1.649,30 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.649,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.