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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROGERIO FABIANO ZANDONA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2968 Data de lançamento: 25/04/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARA CAMINHAO CARGO IQL2D13 GRAMPO 3/4 X 102 x 60 130,00 130,00
2.00 POLCA dupla 3/4 8,00 16,00
5.00 PARAFUSO 16X50 20,00 100,00
1.00 LANTERNA TRASEIRA 79,80 79,80
2.00 COXIM BIPARTIDO 172,40 344,80
2.00 COXIM KIT TRASEIRO 245,54 491,08
8.00 CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRA 82,00 656,00
200.00 REBITE 0,80 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2025 PARA CAMINHAO CARGO IQL2D13 GRAMPO 3/4 X 102 x 60 POLCA dupla 3/4 PARAFUSO 16X50 LANTERNA TRASEIRA COXIM BIPARTIDO COXIM KIT TRASEIRO CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRA REBITE 1.977,68
TOTAL 1.977,68 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.977,68
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.