Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
299
Data de lançamento:
21/01/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria da Saúde
Unidade:
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS (4503)
Conta de Despesa:
3393.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.
2.794,00
2.794,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2025
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.
2.794,00
28/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/41514; 001/41522;
2.425,91
14/03/2025
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UBS DO MÚNICÍPIO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO.
PAGAMENTO EMPENHO N° 299/2025, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001/41514; 001/41522;
CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE - 10152
2.425,91
18/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/41836;
113,15
03/04/2025
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UBS DO MÚNICÍPIO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO.
PAGAMENTO EMPENHO N° 299/2025, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001/41836;
CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE - 10152
113,15
TOTAL
2.794,00
2.539,06
2.539,06
SALDO A PAGAR
254,94
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
