Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE

Dados do Empenho

Número do empenho:	300	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Saúde
Unidade:	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO (4011)
Conta de Despesa:	3393.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.	13.030,14	13.030,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.	13.030,14
28/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/41513; 001/41515; 001/41521; 001/41523; 001/41524;		7.814,58
14/03/2025	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UBS DO MÚNICÍPIO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO. PAGAMENTO EMPENHO N° 300/2025, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001/41513; 001/41515; 001/41521; 001/41523; 001/41524; CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE - 10152			7.814,58
18/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/41835;		3.725,00
28/03/2025	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UBS DO MÚNICÍPIO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO. PAGAMENTO EMPENHO N° 300/2025, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001/41835; CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE - 10152			3.725,00
06/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/42481;		1.346,40
06/05/2025	Estorno de saldo empenhado a maior por estimativa.	-144,16
09/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. REF. EMPENHO 300/2025, NF 001/42481 CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE - 10152			1.346,40
TOTAL		12.885,98	12.885,98	12.885,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®