Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
300
Data de lançamento:
21/01/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria da Saúde
Unidade:
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO (4011)
Conta de Despesa:
3393.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.
13.030,14
13.030,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2025
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.
13.030,14
28/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/41513; 001/41515; 001/41521; 001/41523; 001/41524;
7.814,58
14/03/2025
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UBS DO MÚNICÍPIO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO.
PAGAMENTO EMPENHO N° 300/2025, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001/41513; 001/41515; 001/41521; 001/41523; 001/41524;
CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE - 10152
7.814,58
18/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/41835;
3.725,00
28/03/2025
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UBS DO MÚNICÍPIO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO.
PAGAMENTO EMPENHO N° 300/2025, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001/41835;
CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE - 10152
3.725,00
TOTAL
13.030,14
11.539,58
11.539,58
SALDO A PAGAR
1.490,56
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
