| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BKR INFORMATICA |
| Número do empenho: | 3031 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SISTEMA DE SAUDE SEPIN | 467,66 | 1.402,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SISTEMA DE SAUDE SEPIN | 1.402,98 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4210; | 467,66 | ||
| 09/05/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SISTEMA DE SAUDE SEPIN. MÊS ABRIL/2025. PAGAMENTO EMPENHO N° 3031/2025, NF E/4210. BKR INFORMATICA - 9974 | 467,66 | ||
| 02/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4318; | 467,66 | ||
| 09/06/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SISTEMA DE SAUDE SEPIN. MAIO/2025 | 467,66 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4429; | 467,66 | ||
| 04/07/2025 | HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SISTEMA DE SAUDE SEPIN. | 467,66 | ||
| TOTAL | 1.402,98 | 1.402,98 | 1.402,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
