Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CRISTIANE SOARES PAHIM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3042 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
43 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 22.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CURSOS DE CORTE E COSTURA PROFISSIONAL |
338,64 |
7.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CURSOS DE CORTE E COSTURA PROFISSIONAL |
7.450,00 |
|
|
| 26/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1; |
|
7.450,00 |
|
| TOTAL |
7.450,00 |
7.450,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.450,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
