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Última atualização realizada em 23/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CRISTIANE SOARES PAHIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	3042	Data de lançamento:	28/04/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria de Assistência Social
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091)
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
22.00	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CURSOS DE CORTE E COSTURA PROFISSIONAL	338,64	7.450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CURSOS DE CORTE E COSTURA PROFISSIONAL	7.450,00
26/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/1;		7.450,00
06/06/2025	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE CONTRATO 59/2025 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CURSOS DE CORTE E COSTURA PROFISSIONAL. PAGAMENTO EMPENHO N° 3042/2025, CONFORME NF N° E/1 CRISTIANE SOARES PAHIM - 5019			7.450,00
TOTAL		7.450,00	7.450,00	7.450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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