| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE SOARES PAHIM |
| Número do empenho: | 3042 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 43 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CURSOS DE CORTE E COSTURA PROFISSIONAL | 338,64 | 7.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CURSOS DE CORTE E COSTURA PROFISSIONAL | 7.450,00 | ||
| 26/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1; | 7.450,00 | ||
| 06/06/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE CONTRATO 59/2025 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CURSOS DE CORTE E COSTURA PROFISSIONAL. PAGAMENTO EMPENHO N° 3042/2025, CONFORME NF N° E/1 CRISTIANE SOARES PAHIM - 5019 | 7.450,00 | ||
| TOTAL | 7.450,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
