| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 306 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/01/2025, VEICULO CRONOS PLACA JDF9H37, NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024. | 154,60 | 154,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/01/2025, VEICULO CRONOS PLACA JDF9H37, NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024. | 154,60 | ||
| 28/01/2025 | EMPENHADO A MAIOR | -4,62 | ||
| 03/02/2025 | Conforme Cupom Fiscal Nº 932316; | 149,98 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 306/2025 MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA - 4437 | 149,98 | ||
| TOTAL | 149,98 | 149,98 | 149,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
