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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANE GRAMINHO MOREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3073	Data de lançamento:	28/04/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Educação
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA JULIANE GRAMINHO MOREIRA, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. REFERENTE A VIAGEM A SANTA MARIA NOS DIAS 05/05/2025 A 06/05/2025.	257,72	257,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA JULIANE GRAMINHO MOREIRA, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. REFERENTE A VIAGEM A SANTA MARIA NOS DIAS 05/05/2025 A 06/05/2025.	257,72
28/04/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA JULIANE GRAMINHO MOREIRA, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. REFERENTE A VIAGEM A SANTA MARIA NOS DIAS 05/05/2025 A 06/05/2025.		257,72
TOTAL		257,72	257,72	0,00
SALDO A PAGAR				257,72

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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