| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOL |
| Número do empenho: | 3077 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUENÇÃO DE RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 4471.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM COLETA E REMOÇÃO DE LIXO COMFORME CONTRATO DE RATEIO. | 33.000,00 | 33.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM COLETA E REMOÇÃO DE LIXO COMFORME CONTRATO DE RATEIO. | 33.000,00 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/9534; | 9.564,48 | ||
| 09/05/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COLETA E REMOÇÃO DE LIXO COMFORME CONTRATO DE RATEIO. PAGAMENTO EMPENHO N° 3077/2025, CFE NF 001/9534. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS CIGRES - 7110 | 9.564,48 | ||
| 10/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/9601; | 10.475,56 | ||
| 11/06/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM COLETA E REMOÇÃO DE LIXO COMFORME CONTRATO DE RATEIO MAIO/2025 | 10.475,56 | ||
| 08/07/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM COLETA E REMOÇÃO DE LIXO COMFORME CONTRATO DE RATEIO. | 11.477,82 | ||
| 08/07/2025 | RESTOS A PAGAR DO EMPENHO POR ESTIMATIVA | -1.482,14 | ||
| 10/07/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM COLETA E REMOÇÃO DE LIXO COMFORME CONTRATO DE RATEIO. | 11.477,82 | ||
| TOTAL | 31.517,86 | 31.517,86 | 31.517,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
