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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3088 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRENA 5 MT 24,90 24,90
7.00 TUBO PVC 20MM 21,50 150,50
8.00 TEE SOLDAVEL 20X1/2 2,49 19,92
1.00 PRUMO 31,99 31,99
1.50 AREIA MEDIA 205,00 307,50
1.00 TOMADA 2 PINOS 14,99 14,99
4.00 LUVA LATEX SEM FORRO TAMANHO G 15,99 63,96
3.00 BOTAS DE BORRACHA 78,90 236,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 TRENA 5 MT TUBO PVC 20MM TEE SOLDAVEL 20X1/2 PRUMO AREIA MEDIA TOMADA 2 PINOS LUVA LATEX SEM FORRO TAMANHO G BOTAS DE BORRACHA 850,46
TOTAL 850,46 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 850,46
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.