Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3088 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria de Obras |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TRENA 5 MT |
24,90 |
24,90 |
7.00 |
TUBO PVC 20MM |
21,50 |
150,50 |
8.00 |
TEE SOLDAVEL 20X1/2 |
2,49 |
19,92 |
1.00 |
PRUMO |
31,99 |
31,99 |
1.50 |
AREIA MEDIA |
205,00 |
307,50 |
1.00 |
TOMADA 2 PINOS |
14,99 |
14,99 |
4.00 |
LUVA LATEX SEM FORRO TAMANHO G |
15,99 |
63,96 |
3.00 |
BOTAS DE BORRACHA |
78,90 |
236,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2025 |
TRENA 5 MT TUBO PVC 20MM TEE SOLDAVEL 20X1/2 PRUMO AREIA MEDIA TOMADA 2 PINOS LUVA LATEX SEM FORRO TAMANHO G BOTAS DE BORRACHA |
850,46 |
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|
TOTAL |
850,46 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
850,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.