Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3088 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRENA 5 MT |
24,90 |
24,90 |
| 7.00 |
TUBO PVC 20MM |
21,50 |
150,50 |
| 8.00 |
TEE SOLDAVEL 20X1/2 |
2,49 |
19,92 |
| 1.00 |
PRUMO |
31,99 |
31,99 |
| 1.50 |
AREIA MEDIA |
205,00 |
307,50 |
| 1.00 |
TOMADA 2 PINOS |
14,99 |
14,99 |
| 4.00 |
LUVA LATEX SEM FORRO TAMANHO G |
15,99 |
63,96 |
| 3.00 |
BOTAS DE BORRACHA |
78,90 |
236,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
TRENA 5 MT TUBO PVC 20MM TEE SOLDAVEL 20X1/2 PRUMO AREIA MEDIA TOMADA 2 PINOS LUVA LATEX SEM FORRO TAMANHO G BOTAS DE BORRACHA |
850,46 |
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| 08/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/901; |
|
850,46 |
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| 09/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3088/2025
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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850,46 |
| TOTAL |
850,46 |
850,46 |
850,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
