Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3091 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
LAMPADA LED |
129,90 |
779,40 |
| 10.00 |
REATOR VAPOR SÓDIO 250 W - REATOR VAPOR SÓDIO 250 W |
134,90 |
1.349,00 |
| 10.00 |
LAMPADA VAPOR 250W |
49,90 |
499,00 |
| 4.00 |
FITA ISOLANTE 20 MTS |
10,99 |
43,96 |
| 5.00 |
BASE RELE FOTOCELULA |
29,90 |
149,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
LAMPADA LED REATOR VAPOR SÓDIO 250 W - REATOR VAPOR SÓDIO 250 W LAMPADA VAPOR 250W FITA ISOLANTE 20 MTS BASE RELE FOTOCELULA |
2.820,86 |
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| 08/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/903; |
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2.820,86 |
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| 09/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3091/2025
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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2.820,86 |
| TOTAL |
2.820,86 |
2.820,86 |
2.820,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
