Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3091 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria de Obras |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
LAMPADA LED |
129,90 |
779,40 |
10.00 |
REATOR VAPOR SÓDIO 250 W - REATOR VAPOR SÓDIO 250 W |
134,90 |
1.349,00 |
10.00 |
LAMPADA VAPOR 250W |
49,90 |
499,00 |
4.00 |
FITA ISOLANTE 20 MTS |
10,99 |
43,96 |
5.00 |
BASE RELE FOTOCELULA |
29,90 |
149,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2025 |
LAMPADA LED REATOR VAPOR SÓDIO 250 W - REATOR VAPOR SÓDIO 250 W LAMPADA VAPOR 250W FITA ISOLANTE 20 MTS BASE RELE FOTOCELULA |
2.820,86 |
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|
TOTAL |
2.820,86 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.820,86 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.