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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3091 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 LAMPADA LED 129,90 779,40
10.00 REATOR VAPOR SÓDIO 250 W - REATOR VAPOR SÓDIO 250 W 134,90 1.349,00
10.00 LAMPADA VAPOR 250W 49,90 499,00
4.00 FITA ISOLANTE 20 MTS 10,99 43,96
5.00 BASE RELE FOTOCELULA 29,90 149,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 LAMPADA LED REATOR VAPOR SÓDIO 250 W - REATOR VAPOR SÓDIO 250 W LAMPADA VAPOR 250W FITA ISOLANTE 20 MTS BASE RELE FOTOCELULA 2.820,86
TOTAL 2.820,86 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.820,86
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.