Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
ABRAÇADEIRA NYLON
1,49
149,00
2.00
CINTA CARGA
143,99
287,98
2.00
LUVA LATEX G C/PO - caminhão prancha
15,99
31,98
1.00
GANCHO OLHAL 2,0 TON
42,90
42,90
4.00
Cone de trânsito.Com 75 cm de altura em material plástico resistente.
47,90
191,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2025
ABRAÇADEIRA NYLON CINTA CARGA LUVA LATEX G C/PO - caminhão prancha GANCHO OLHAL 2,0 TON Cone de trânsito.Com 75 cm de altura em material plástico resistente.
703,46
08/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/900;
703,46
09/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3092/2025
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915
703,46
TOTAL
703,46
703,46
703,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
