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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3092 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 ABRAÇADEIRA NYLON 1,49 149,00
2.00 CINTA CARGA 143,99 287,98
2.00 LUVA LATEX G C/PO - caminhão prancha 15,99 31,98
1.00 GANCHO OLHAL 2,0 TON 42,90 42,90
4.00 Cone de trânsito.Com 75 cm de altura em material plástico resistente. 47,90 191,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 ABRAÇADEIRA NYLON CINTA CARGA LUVA LATEX G C/PO - caminhão prancha GANCHO OLHAL 2,0 TON Cone de trânsito.Com 75 cm de altura em material plástico resistente. 703,46
TOTAL 703,46 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 703,46
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.