Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3093 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo |
| Unidade: |
UNIDADE SUBORDINADA |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PRAÇA MUNICIPAL
FITA ISOLANTE 20 MTS |
10,99 |
32,97 |
| 100.00 |
FIO CABO AZUL |
4,45 |
445,00 |
| 20.00 |
CABO MULTIPLEX 10 MM - CABO MULTIPLEX 10 MM |
11,50 |
230,00 |
| 50.00 |
FIO PARALELO 2X2 1/2 |
5,60 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
PRAÇA MUNICIPAL
FITA ISOLANTE 20 MTS FIO CABO AZUL CABO MULTIPLEX 10 MM - CABO MULTIPLEX 10 MM FIO PARALELO 2X2 1/2 |
987,97 |
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| 08/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/897; |
|
987,97 |
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| 09/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3093/2025
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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987,97 |
| TOTAL |
987,97 |
987,97 |
987,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
