Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3095 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Agricultura |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PARAFUSO SEXT. 8.8 MA 16 X 50 |
34,90 |
69,80 |
| 6.00 |
CHAVETA QUEBRA DEDO |
8,90 |
53,40 |
| 1.00 |
BOTINA AGRO ELASTICO |
145,90 |
145,90 |
| 3.00 |
CABO DE MAD.P/ENXADA |
29,99 |
89,97 |
| 3.00 |
VASSOURA JARDIM |
36,90 |
110,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
PARAFUSO SEXT. 8.8 MA 16 X 50 CHAVETA QUEBRA DEDO BOTINA AGRO ELASTICO CABO DE MAD.P/ENXADA VASSOURA JARDIM |
469,77 |
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| 08/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/905; |
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469,77 |
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| 09/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3095/2025
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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469,77 |
| TOTAL |
469,77 |
469,77 |
469,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
