| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UNIVERSO ONLINE S.A. |
| Número do empenho: | 31 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMAIL UOL REFERENCIA DEZEMBRO/2024. | 195,70 | 195,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMAIL UOL REFERENCIA DEZEMBRO/2024. | 195,70 | ||
| 02/01/2025 | Conforme Boleto n° 416284263. | 195,70 | ||
| 17/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2025 UNIVERSO ONLINE S.A. - 4749 | 195,70 | ||
| TOTAL | 195,70 | 195,70 | 195,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
