| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
| Número do empenho: | 3100 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SSD 240 GB - SALA RAFA MART. | 365,00 | 365,00 |
| 1.00 | MEMORIA DDR3 8GB | 165,80 | 165,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | SSD 240 GB - SALA RAFA MART. MEMORIA DDR3 8GB | 530,80 | ||
| 08/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60381844; | 530,80 | ||
| 09/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3100/2025 GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 10928 | 530,80 | ||
| TOTAL | 530,80 | 530,80 | 530,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
