| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
| Número do empenho: | 3101 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES INCENTIVO APS - EQUIPES ESF/EAP FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIOS PARA SEC DE SAUDE | 2.385,00 | 2.385,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIOS PARA SEC DE SAUDE | 2.385,00 | ||
| 08/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60390610; | 2.385,00 | ||
| 09/05/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE DESPESAS AQUISIÇÃO DE RECEITUARIOS PARA SEC DE SAUDE. PAGAMENTO EMPENHO N° 3101/2025, NF N° 890/60390610. ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD - 783 | 2.385,00 | ||
| TOTAL | 2.385,00 | 2.385,00 | 2.385,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
