| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
| Número do empenho: | 3102 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS - VACINAS 2025 - MENORES 15 ANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO BANNER PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO BANNER PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO | 290,00 | ||
| 08/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60390852; | 290,00 | ||
| 09/05/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE DESPESAS AQUISIÇÃO BANNER PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. PAGAMENTO EMPENHO N° 3102/2025, NF N° 890/60390852. ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD - 783 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
