| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: G GOMES DO NASCIMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 3103 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PEATE - Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1721.40 | REFERENTE LINHA 01, 19 DIAS LETIVOS. REF 04/2025. | 6,17 | 10.621,04 |
| 1687.77 | REFERENTE LINHA 02, 19 DIAS LETIVOS. REF 04/2025. | 5,48 | 9.248,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | REFERENTE LINHA 01, 19 DIAS LETIVOS. REF 04/2025. REFERENTE LINHA 02, 19 DIAS LETIVOS. REF 04/2025. | 19.870,02 | ||
| 29/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/7; E/6; | 19.870,02 | ||
| 29/04/2025 | DATA ERRADA | -19.870,02 | ||
| 29/04/2025 | DATA ERRADA | -19.870,02 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
