Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: G GOMES DO NASCIMENTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3103 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PEATE - Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1721.40 |
REFERENTE LINHA 01, 19 DIAS LETIVOS. REF 04/2025. |
6,17 |
10.621,04 |
| 1687.77 |
REFERENTE LINHA 02, 19 DIAS LETIVOS. REF 04/2025. |
5,48 |
9.248,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
REFERENTE LINHA 01, 19 DIAS LETIVOS. REF 04/2025. REFERENTE LINHA 02, 19 DIAS LETIVOS. REF 04/2025. |
19.870,02 |
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| 29/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7; E/6; |
|
19.870,02 |
|
| 29/04/2025 |
DATA ERRADA |
|
-19.870,02 |
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| 29/04/2025 |
DATA ERRADA |
-19.870,02 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
