Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: UNIVERSO ONLINE SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3107 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMAIL UOL |
192,53 |
577,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMAIL UOL |
577,59 |
|
|
| 06/05/2025 |
Conforme Boleto n° 419061109. |
|
192,53 |
|
| 20/05/2025 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE
SERVIÇOS DE EMAIL UOL
MÊS 04/2025
PAGAMENTO EMPENHO N° 3107/2025, BOLETO N° 419061109.
UNIVERSO ONLINE SA - 4749 |
|
|
192,53 |
| 07/08/2025 |
MENSALIDADE 07/2028 |
|
196,38 |
|
| 08/08/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMAIL UOL
|
|
|
196,38 |
| 10/09/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMAIL UOL
|
|
188,68 |
|
| 18/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3107/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
188,68 |
| TOTAL |
577,59 |
577,59 |
577,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
