Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
311 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA PAG. MES 01-2025 |
0,00 |
1.626,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA PAG. MES 01-2025 |
1.626,48 |
|
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| 22/01/2025 |
Referente à Folha de Pagamento mês 01/2025. |
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1.626,48 |
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| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. PARC. DIVIDA ATIVA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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58,50 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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123,61 |
| TOTAL |
1.626,48 |
1.626,48 |
182,11 |
| SALDO A PAGAR |
1.444,37 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS |
22/01/2025 |
58,50 |
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Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
22/01/2025 |
123,61 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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182,11 |
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