| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLOBAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| Número do empenho: | 3114 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET PONTO CENTRO ADMNISTRATIVO PACOTE DEDICADO. 100MB | 890,00 | 2.670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET PONTO CENTRO ADMNISTRATIVO PACOTE DEDICADO. 100MB | 2.670,00 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº U/106691; | 890,00 | ||
| 09/05/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE DESPESAS COM INTERNET PONTO CENTRO ADMNISTRATIVO PACOTE DEDICADO. 100MB. PAGAMENTO EMPENHO N° 3114/2025, NF N° U/106691. GLOBAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - 9749 | 890,00 | ||
| 02/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº U/108536; | 890,00 | ||
| 09/06/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE DESPESAS COM INTERNET PONTO CENTRO ADMNISTRATIVO PACOTE DEDICADO. 100MB. PAGAMENTO EMPENHO N° 3114/2025, NF N° U/108536. GLOBAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - 9749 | 890,00 | ||
| 08/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº U/000110952; | 890,00 | ||
| 08/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET PONTO CENTRO ADMNISTRATIVO PACOTE DEDICADO. 100MB. | 890,00 | ||
| TOTAL | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
