Nome do Credor: GLOBAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Dados do Empenho
Número do empenho:
3114
Data de lançamento:
30/04/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria da Fazenda
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET PONTO CENTRO ADMNISTRATIVO PACOTE DEDICADO. 100MB
890,00
2.670,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET PONTO CENTRO ADMNISTRATIVO PACOTE DEDICADO. 100MB
2.670,00
06/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº U/106691;
890,00
09/05/2025
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE
DESPESAS COM INTERNET PONTO CENTRO ADMNISTRATIVO PACOTE DEDICADO. 100MB.
PAGAMENTO EMPENHO N° 3114/2025, NF N° U/106691.
GLOBAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - 9749
890,00
TOTAL
2.670,00
890,00
890,00
SALDO A PAGAR
1.780,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
