| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
| Número do empenho: | 3118 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OFICINAS TERAPEUTICAS (4011) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BOLO DOCE | 24,98 | 99,92 |
| 3.00 | BOLO SALGADO | 54,90 | 164,70 |
| 7.00 | PASTEL | 150,00 | 1.050,00 |
| 4.00 | BOLO DE CHOCOLATE | 28,98 | 115,92 |
| 12.00 | SUCO 1LT | 10,88 | 130,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | BOLO DOCE BOLO SALGADO PASTEL BOLO DE CHOCOLATE SUCO 1LT | 1.561,10 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/15; | 1.561,10 | ||
| 09/05/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE DESPESAS OFICINAS, BOLO DOCE, BOLO SALGADO, PASTEL, BOLO DE CHOCOLATE, SUCO 1LT. PAGAMENTO EMPENHO N° 3118/2025, NF N° 003/15. BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590 | 1.561,10 | ||
| TOTAL | 1.561,10 | 1.561,10 | 1.561,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
