Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3118 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
OFICINAS TERAPEUTICAS (4011) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BOLO DOCE |
24,98 |
99,92 |
| 3.00 |
BOLO SALGADO |
54,90 |
164,70 |
| 7.00 |
PASTEL |
150,00 |
1.050,00 |
| 4.00 |
BOLO DE CHOCOLATE |
28,98 |
115,92 |
| 12.00 |
SUCO 1LT |
10,88 |
130,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
BOLO DOCE BOLO SALGADO PASTEL BOLO DE CHOCOLATE SUCO 1LT |
1.561,10 |
|
|
| 06/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/15; |
|
1.561,10 |
|
| TOTAL |
1.561,10 |
1.561,10 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.561,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
