Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3129 |
Data de lançamento: |
02/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTÊNCIA AO NUCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BASICA - PSICOSSOCIAL (4011) |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E RESCISÃO MAIO/25. |
0,00 |
9.582,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E RESCISÃO MAIO/25. |
9.582,75 |
|
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| 02/05/2025 |
Referente à férias mês 05/2025. |
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9.582,75 |
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| 02/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BASICA |
|
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13,77 |
| 02/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BASICA |
|
|
142,47 |
| TOTAL |
9.582,75 |
9.582,75 |
156,24 |
| SALDO A PAGAR |
9.426,51 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
02/05/2025 |
13,77 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
02/05/2025 |
142,47 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
156,24 |
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