Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2025 |
FOLHA DE PAG.REF.A FERIAS E RESCISÃO MAIO/25. |
7.437,70 |
|
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| 02/05/2025 |
Referente à férias mês 05/2025. |
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7.437,70 |
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| 02/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: EQUIPE SAÚDE EMULTI |
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46,41 |
| 02/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: EQUIPE SAÚDE EMULTI |
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|
74,37 |
| 02/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: EQUIPE SAÚDE EMULTI |
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|
301,67 |
| 02/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: EQUIPE SAÚDE EMULTI |
|
|
712,02 |
| 02/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: EQUIPE SAÚDE EMULTI |
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868,24 |
| 02/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: EQUIPE SAÚDE EMULTI |
|
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1.767,46 |
| TOTAL |
7.437,70 |
7.437,70 |
3.770,17 |
| SALDO A PAGAR |
3.667,53 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
