Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3139 |
Data de lançamento: |
02/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
| Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INNS PATRONAL CONS. TUTELAR REF. FOLHA DE FERIAS E RESCISÃO MAIO/25. |
0,00 |
404,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2025 |
INNS PATRONAL CONS. TUTELAR REF. FOLHA DE FERIAS E RESCISÃO MAIO/25. |
404,80 |
|
|
| 02/05/2025 |
Referente à férias mês 05/2025. |
|
404,80 |
|
| TOTAL |
404,80 |
404,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
404,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
