Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3157 |
Data de lançamento: |
02/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção, Conservação e Ampliação do Sinal de TV e Sistema de Monitoramento por Câmeras |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE
DESPESAS COM PONTO DE INTERNET
CAMERAS 01 A 09.
REF 04/2025. |
72,90 |
656,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE
DESPESAS COM PONTO DE INTERNET
CAMERAS 01 A 09.
REF 04/2025. |
656,10 |
|
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| 02/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/86837; 1/86838; 1/86839; 1/86840; 1/86835; 1/86834; 1/86833; 1/86831; 1/86832; |
|
656,10 |
|
| TOTAL |
656,10 |
656,10 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
656,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
