Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo
Unidade:
UNIDADE SUBORDINADA
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
INCENTIVO AO DESPORTO - MANUTENÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET NO CAMPO MUNICIPAL DIA 27/04/2025
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2025
EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET NO CAMPO MUNICIPAL DIA 27/04/2025
100,00
06/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/39;
100,00
05/06/2025
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET NO CAMPO MUNICIPAL DIA 27/04/2025.
PAGAMENTO EMPENHO N° 3163/2025, NF N° E/39.
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
97,00
05/06/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3163/2025
3,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
