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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3170 Data de lançamento: 02/05/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Educação
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar com Recursos MDE
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
779.95 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°3 REF 04/2025. 7,68 5.990,01
1088.32 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°4 REF 04/2025. 6,51 7.084,96
1153.30 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°5 REF 04/2025. 6,96 8.026,96
1043.10 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°6 REF 04/2025. 7,43 7.750,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°3 REF 04/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°4 REF 04/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°5 REF 04/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°6 REF 04/2025. 28.852,16
06/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/763; E/764; E/765; E/766; 28.852,16
TOTAL 28.852,16 28.852,16 0,00
SALDO A PAGAR 28.852,16
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.