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Exercício: 2025
Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3170	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Educação
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar com Recursos MDE
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
779.95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°3 REF 04/2025.	7,68	5.990,01
1088.32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°4 REF 04/2025.	6,51	7.084,96
1153.30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°5 REF 04/2025.	6,96	8.026,96
1043.10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°6 REF 04/2025.	7,43	7.750,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°3 REF 04/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°4 REF 04/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°5 REF 04/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°6 REF 04/2025.	28.852,16
06/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/763; E/764; E/765; E/766;		28.852,16
09/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3170/2025 OTERO TRANSPORTES LTDA - 9426			28.852,16
TOTAL		28.852,16	28.852,16	28.852,16
SALDO A PAGAR				0,00