| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 3171 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar com Recursos MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1094.02 | TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA TURNO NOTURNO, LINHA 7, 19 DIAS TRABALHADOS. REF 04/2025. | 7,49 | 8.194,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA TURNO NOTURNO, LINHA 7, 19 DIAS TRABALHADOS. REF 04/2025. | 8.194,20 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/767; | 8.194,20 | ||
| 09/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3171/2025 OTERO TRANSPORTES LTDA - 9426 | 8.194,20 | ||
| TOTAL | 8.194,20 | 8.194,20 | 8.194,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
