Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
319 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas com Pessoal da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3190.03.99.00.00.00 - OUTRAS PENSOES - CIVIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA PAG. REFER. A FOLHA PAG. MES 01-2025 |
0,00 |
506,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
FOLHA PAG. REFER. A FOLHA PAG. MES 01-2025 |
506,01 |
|
|
| 22/01/2025 |
Referente à Folha de Pagamento mês 01/2025. |
|
506,01 |
|
| TOTAL |
506,01 |
506,01 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
506,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
