Nome do Credor: PROCERGS-COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RGS
Dados do Empenho
Número do empenho:
32
Data de lançamento:
02/01/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria da Administração
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO POR ESTIMATIVA SRE- SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA.
CONTRATO: DMC-571/2007-AA.
119,82
359,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
EMPENHO POR ESTIMATIVA SRE- SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA.
CONTRATO: DMC-571/2007-AA.
359,46
02/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/159107;
119,82
17/01/2025
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA SRE- SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA.
CONTRATO: DMC-571/2007-AA.
REFERENTE PERÍODO DEZEMBRO/2024.
119,82
04/02/2025
EMPENHO POR ESTIMATIVA SRE- SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA.
CONTRATO: DMC-571/2007-AA.
119,82
20/02/2025
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA SRE- SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA.
CONTRATO: DMC-571/2007-AA..
119,82
17/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/160635;
119,82
19/03/2025
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE SRE- SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA. Período: Fevereiro/2025. CONTRATO: DMC-571/2007-AA
PAGAMENTO EMPENHO N° 32/2025, CONFORME NF N° E/160635
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - 3988
119,82
TOTAL
359,46
359,46
359,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
