Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PROCERGS-COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RGS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
32 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA SRE- SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA.
CONTRATO: DMC-571/2007-AA. |
119,82 |
359,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA SRE- SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA.
CONTRATO: DMC-571/2007-AA. |
359,46 |
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| 02/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/159107; |
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119,82 |
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| 17/01/2025 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA SRE- SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA.
CONTRATO: DMC-571/2007-AA.
REFERENTE PERÍODO DEZEMBRO/2024. |
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119,82 |
| TOTAL |
359,46 |
119,82 |
119,82 |
| SALDO A PAGAR |
239,64 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
