| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S A |
| Número do empenho: | 3210 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGUROS DE VEICULOS - SEGURO VAN SPRINTER PASSAGEIROS PLACA JBW1L38 - RCO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATORIA. | 1.649,30 | 1.649,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | SEGUROS DE VEICULOS - SEGURO VAN SPRINTER PASSAGEIROS PLACA JBW1L38 - RCO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATORIA. | 1.649,30 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Boleto n° 1002806293294. | 1.649,30 | ||
| 09/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3210/2025 ESSOR SEGUROS S A - 8219 | 1.649,30 | ||
| TOTAL | 1.649,30 | 1.649,30 | 1.649,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
