Manutenção das Despesas de Pessoas da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.70
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SECRETARIO CARLOS MAFALDA SANTOS, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 12/05/2025 A 14/05/2025.
376,07
1.015,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SECRETARIO CARLOS MAFALDA SANTOS, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 12/05/2025 A 14/05/2025.
1.015,39
02/05/2025
REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SECRETARIO CARLOS MAFALDA SANTOS, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 12/05/2025 A 14/05/2025.
1.015,39
TOTAL
1.015,39
1.015,39
0,00
SALDO A PAGAR
1.015,39
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
