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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARGARETE MARAFON DURANTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3217	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria de Assistência Social
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Despesas de Pessoas da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.70	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA A SERVIDORA MARGARETE MARAFON DURANTI, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 12/05/2025 A 14/05/2025.	257,72	695,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA A SERVIDORA MARGARETE MARAFON DURANTI, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 12/05/2025 A 14/05/2025.	695,84
02/05/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA A SERVIDORA MARGARETE MARAFON DURANTI, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 12/05/2025 A 14/05/2025.		695,84
TOTAL		695,84	695,84	0,00
SALDO A PAGAR				695,84

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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